| Офис |
Программа Фирма |
||
| Склад | |||
| Магазин | |||
| Рынок | Сеть | ||
|
Главная Возможности Поддержка Учебные материалы Скачать Цены Купить Контакты |
|
Демо ролики
|
Рассчитываемся с поставщиками только в Главном складе, для этого заходим в Главный склад>ПРИХОД>НОВЫЙ ПРИХОД>выбираем поставщика>СОЗДАТЬ ДОКУМЕНТ,
после сохранения накладной она появится в списке приходных накладных, мы всегда будем знать когда и сколько отдавали поставщику ОптТорг, а сумма автоматически улетит из кассы Главного склада, т.е. из нашего кармана. Заходим в ФИНАНСЫ>ИТОГИ и смотрим на наши деньги,
Допустим по оплате ОптТорга необходимо посмотреть накладные за июнь. Распечатку легко сделать в разделе КАРТОЧКА КЛИЕНТА, фрагмент распечатки ниже:
Товара нет, так как мы на упрощенной системе учета, а оплаты и общая сумма строго зафиксированы в базе программы. Абсолютно неважно, сколько товара от этого поставщика у нас на реализации или отсрочке платежа, так как мы не сможем отследить товарные долги, но сумма оплаты в накладных должна строго соответствовать сумме денег, которые мы отдали реально из кармана поставщику. С первым условием Сроки и суммы оплаты по приходным накладным поставщикам разобрались. Переходим в кассу ТОРГОВОЙ ТОЧКИ и на следующее меню слева "Выручка".
|
|
