| Офис |
Программа Фирма |
||
| Склад | |||
| Магазин | |||
| Рынок | Сеть | ||
|
Главная Возможности Поддержка Учебные материалы Скачать Цены Купить Контакты |
|
Демо ролики
|
Как мы уже знаем, наличные денежные средства идут в программе двумя потоками - автоматическим из оплаты накладных и вручную кассиром по подстатьям предприятия, постоянно формируя остаток наличных денежных средств в отделе ИТОГИ раздела ФИНАНСЫ. Здесь рассмотрим выдачу кассиром аванса сотруднику Ивановой М.И., для этого заходим в раздел ФИНАНСЫ>РАСХОД и нажимаем кнопку "+" (подразумевается, что контрагенты и подстатьи уже созданы),
после выбора подстатьи мастер проведет вас по всем окнам заполнения или выбора суммы, контрагента и примечание. Советую ни одно из этих окон не оставлять пустым, потом будет легче разобраться, куда ушли деньги. После выполнения всех просьб мастера, в окне расхода появится запись и можно распечатать расходно-кассовый ордер:
Все поля заполняются один раз, кроме основания выдачи денег, и после сохранения первого расходника запоминаются программой. Выглядит расходник, как готовый документ,
остается только поставить подписи всех участников данной операции. Естественно остаток в кассе налички изменился автоматически, т.е. похудел на сумму 500 руб. Аналогичным образом проводится ручное поступление денег в кассу с выбором соответствующей подстатьи в отделе ФИНАНСЫ>ПРИХОД и распечаткой приходно-кассового ордера.
|
|
